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桂林市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算
2018-07-27  (来源:)

 

   

 

第一部分:桂林市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。 

 

第一部分:桂林市人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、主要职能

1)办理和监督市人民代表大会及其常委会属于本级人民代表大会或常务委员会职权范围议案的落实情况。

2)研究、审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议决定交付审议范围的议案,并提出报告。

3)依法听取质询机关对质询的答复,并提出报告。

4)审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议交付审议的与本委员会有关决议、决定草案,并提出审议报告。

5)听取市人民政府及其部门、市中级人民法院、市人民检查院专项工作汇报,提出意见、建议。

6)组织讨论上级人民代表大会常务委员会或专门委员会交付讨论的有关法律、地方性法规草案,提出修改意见和建议。

7)根据常委会或主任会议的统一安排,组织有关的执法检查和专题视察,并写出报告。

8)在本行政区域内,调查了解宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行情况;调查了解政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作情况并提出建议,为市人民代表大会及其常务委员会行使职权服务。对违选、违法事件提出处理的意见和建议。

9)对市人民政府及其部门和市中级人民法院、市人民检察院提请常务委员会审议的有关事项和工作报告,并提出初审意见或报告。

10)承办市人民代表大会主席团、常务委员会及主任会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市人民代表大会常务委员会办公室本级。

 

第二部分:桂林市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2347.64

一、一般公共服务支出

 2029.05

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 69.8

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 168.38

四、其他收入

 28.21

四、农林水支出

 35.05

 

 

五、住房保障支出

 112.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2375.85

本年支出合计

 2414.45

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

240.34

年末结转与结余

 201.74

 

 

 

 

收入总计

2616.19

支出总计

 2616.19

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2375.85

2347.64

 

 

 

 

28.21

201

一般公共服务支出

1990.45

1962.24

 

 

 

 

28.21

20101

人大事务

1990.45

1962.24

 

 

 

 

28.21

2010101

  行政运行

1471.53

1470.50

 

 

 

 

1.03

2010102

  一般行政管理事务

274.51

274.51

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

140.75

140.75

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

26.10

26.10

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

4.87

4.87

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

28.47

28.47

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

39.18

12

 

 

 

 

27.18

2010109

  人大信访工作

5.04

5.04

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

69.80

69.80

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

168.38

168.38

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

168.38

168.38

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

94.33

94.33

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

74.05

74.05

 

 

 

 

 

213

农林水支出

35.05

35.05

 

 

 

 

 

21305

扶贫

35.05

35.05

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

35.05

35.05

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

112.17

112.17

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

112.17

112.17

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

112.17

112.17

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2414.45

1837.39

577.06

 

 

 

201

一般公共服务支出

2029.05

1487.04

542.01

 

 

 

20101

人大事务

2029.05

1487.04

542.01

 

 

 

2010101

  行政运行

1487.05

1487.04

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

298.61

 

298.62

 

 

 

2010104

  人大会议

140.75

 

140.75

 

 

 

2010105

  人大立法

26.10

 

26.10

 

 

 

2010106

  人大监督

4.87

 

4.87

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

28.47

 

28.47

 

 

 

2010108

  代表工作

37.36

 

37.36

 

 

 

2010109

  人大信访工作

5.04

 

5.04

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

0.80

 

0.80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

69.80

69.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

69.80

69.80

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.80

69.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

168.38

168.38

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

168.38

168.38

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

94.33

94.33

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

74.05

74.05

 

 

 

 

213

农林水支出

35.05

 

35.05

 

 

 

21305

扶贫

35.05

 

35.05

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

35.05

 

35.05

 

 

 

221

住房保障支出

112.17

112.17

 

 

 

 

22102

住房改革支出

112.17

112.17

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

112.17

112.17

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2347.64

一、一般公共服务支出

18

2000.99

2000.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

69.80

69.80

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

168.38

168.38

 

 

4

 

四、农林水支出

21

35.05

35.05

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

112.17

112.17

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2347.64

本年支出合计

29

2386.39

年初财政拨款结转和结余

13

68.01

年末结转和结余

30

29.26

一般公共预算财政拨款

14

68.01

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2415.65

合计

34

2415.65

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2386.39

1836.17

550.22

201

一般公共服务支出

2000.99

1485.82

515.17

20101

人大事务

2000.99

1485.82

515.17

2010101

  行政运行

1485.82

1485.82

 

2010102

  一般行政管理事务

297.94

 

297.94

2010104

  人大会议

140.75

 

140.75

2010105

  人大立法

26.10

 

26.10

2010106

  人大监督

4.87

 

4.87

2010107

  人大代表履职能力提升

28.47

 

28.47

2010108

  代表工作

12.00

 

12.00

2010109

  人大信访工作

5.04

 

5.04

208

社会保障和就业支出

69.80

69.80

 

20805

行政事业单位离退休

69.80

69.80

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.80

69.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

168.38

168.38

 

21011

行政事业单位医疗

168.38

168.38

 

2101101

  行政单位医疗

94.33

94.33

 

2101103

  公务员医疗补助

74.05

74.05

 

213

农林水支出

35.05

 

35.05

21305

扶贫

35.05

 

35.05

2130599

  其他扶贫支出

35.05

 

35.05

221

住房保障支出

112.17

112.17

 

22102

住房改革支出

112.17

112.17

 

2210201

  住房公积金

112.17

112.17

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1172.57

302

商品和服务支出

 249.26

30101

基本工资

489.71

30201

办公费

25.60

30102

津贴补贴

313.80

30202

印刷费

1.55

30103

奖金

274.73

30207

邮电费

2.91

30112

其他社会保障缴费

94.33

30211

差旅费

35.27

 

 

 

30213

维修(护)费

3.58

 

 

 

30215

会议费

0.03

 

 

 

30216

培训费

6.57

 

 

 

30217

公务接待费

0.56

 

 

 

30226

劳务费

12.34

 

 

 

30228

工会经费

15.36

 

 

 

30229

福利费

0.83

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

28.44

 

 

 

30239

其他交通费用

116.22

303

对个人和家庭的补助

414.33

 

 

 

30301

离休费

125.90

 

 

 

30302

退休费

59.31

 

 

 

30304

抚恤金

28.32

 

 

 

30307

医疗费

74.05

 

 

 

30311

住房公积金

112.17

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.58

 

 

 

人员经费合计

1586.90

公用经费合计

 249.26

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50.89

12.97

34.20

0.00

34.20

3.72

41.97

12.97

28.44

0.00

28.44

0.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位因公出国(境)费年初无预算,年中按出访情况进行审批,由财政追加预算。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:桂林市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:桂林市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入2616.19万元,其中本年收入2375.85万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2347.64万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少736.69万元,下降23.88%

2.我单位无事业收入。

3.我单位无经营收入。

4.其他收入28.21万元,为自治区下拨驻桂的自治区代表活动经费。较2016年度决算数减少5.02万元,下降15.11%

5.我单位无事业基金弥补收支差额款项。

6.上年结转和结余240.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出2616.19万元,其中本年支出2414.45万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2029.05万元:主要用于职工工资发放及退休职工的工资福利、退休费、日常运行的办公费用等。较2016年度决算数减少769.33万元,下降27.49%

2.社会保障和就业(类)69.8万元:主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴。较2016年度决算数增加69.8万元,增长100%

3.医疗卫生与计划生育(类)168.38万元:主要用于根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.农林水支出(类)35.05万元:主要用于按照国家政策规定开展扶贫帮扶结对工作方面的支出。

5.住房保障(类)112.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余201.74万元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算支出2386.39万元,其中:基本支出1836.17万元,项目支出550.22万元。

按功能分类项级科目分:

行政运行1485.82万元,较2016年度决算数减少600.73万元,下降28.79%

一般行政管理事务297.94万元,较2016年度决算数减少32.45万元,下降9.82%

人大会议140.75万元,较2016年度决算数减少131.81万元,下降48.36%

人大立法26.10万元,较2016年度决算数减少8.17万元,下降23.84%

人大监督4.87万元,较2016年度决算数减少4.49万元,下降47.97%

人大代表履职能力提升28.47万元,较2016年度决算数增加12.26万元,增长75.63%

代表工作12万元,较2016年度决算数减少16.36万元,下降57.69%

人大信访工作5.04万元,较2016年度决算数增加0.15 万元,增长3.07%

归口管理的行政单位离退休69.8万元,较2016年度决算数增加69.8万元,增长100%

行政单位医疗94.33万元,较2016年度决算数增加14.81万元,增长18.62%

公务员医疗补助74.05万元,较2016年度决算数减少0.78万元,下降1.04%

其他扶贫支出35.05万元,较2016年度决算数增加9.45万元,增长36.91%

住房公积金112.17万元,较2016年度决算数增加12.88万元,增长12.97%

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1836.17万元,其中:人员经费1586.90万元,较2016年度决算数减少553.47万元,下降25.86%。主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  249.26万元,较2016年度决算数增加49.44万元,增长24.74%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂林市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数41.97万元,比年初预算减少8.92万元,减少17.53%;较2016年度决算数增加3.02万元,增长7.75%,增加原因为我单位因公出国(境)费年初无预算,年中按出访情况进行审批,由财政追加预算。其中:因公出国(境)费支出决算12.97万元;公务用车购置及运行费支出决算28.44万元;公务接待费支出决算0.56万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出12.97万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:出境往返交通费、食宿费、开展交流开支等。

(二)公务用车购置及运行费支出28.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出28.44万元。主要用于机要文件交换、开展人大代表调研、常委会领导视察、执法检查、各专工委开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,桂林市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出28.44万元,平均每辆2.37万元。

(三)公务接待费支出0.56万元,国内公务接待3批次,累计40人次,无国(境)外公务接待。其中:国内接待费0.56万元。主要用于接待自治区人大8人、迪庆人大20人、南宁市人大12人。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出249.26万元,比2016年增加49.44万元,增长24.74%。主要原因是:2017年单位新增了机关干部业务培训,机关运行经费相应增加。

 

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额27.15万元,其中:政府采购货物支出27.15万元。授予中小企业合同金额27.15万元,占政府采购支出总额的100%

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金131.4万元,自评覆盖率达到100%。项目“代表活动经费”是国家为代表提供的物质上的保障。代表法明确规定:“代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用。”市人大代表活动经费主要是市人大代表依法执行代表职务的各种费用,如交通费、食宿费、资料费、误工补贴等。

组织对“代表活动经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出131.4万元。从评价情况来看:

1)资金到位及预算支出进度均已达到100%

2)项目资金使用符合国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定,资金拨付手续完整,符合项目预算批复用途。

3116城区在市辖区内组织开展代表小组活动,完成年中专题调研报告、代表视察情况报告、代表建议汇编。

461-731日完成年中专题调研,111-1231日完成年末集中视察活动,项目完成及时。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出131.4万元。从评价情况来看,我单位绩效项目明确,资金到位及时,项目预算支出合理,符合规定。项目实施过程中严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定。资金分配时效性强,项目完成时间从20171-12月,资金利用率高。项目完成质量达到年初制定目标,内容主要包括116城区在市辖区内组织开展代表小组活动、年中专题调研、年末集中视察活动。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,代表活动经费项目自评得分为100分。公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。我单位将严格按照《市人大代表活动经费绩效评价指标及评分细则》依法有效地使用财政资金,确保代表活动经费专款专用。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、行政运行:反映市人大的基本支出。

十一、一般行政管理事务:反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、人大会议:反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十三、人大立法:反映市人大立法方面的支出。

十四、人大监督:反映市人大开展监督工作的支出。

十五、人大代表履职能力提升:反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十六、代表工作:反映市人大开展各类视察等方面的支出。

十七、人大信访工作:反映市人大处理来信来访工作的支出。

十八、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十九、其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

 

2017年桂林市本级预算绩效管理项目基本情况表.xls
2017年市人大代表活动经费财政支出预算绩效指标自评表.xls
 
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